1с: При формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 ...

вопросы и ответы :: 1С Бухгалтерия Предприятия 8

Вопрос по 1С Бухгалтерия Предприятия 8:

При формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 - я считаю что неправильно. Скажите как исправить эту ошибку.

Ответ 1с:

Проводка у Вас скорее всего Д60 К68.02 с содержанием Начислен НДС в качестве налогового агента

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом

1. Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 настоящего Кодекса за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в валюте выплаты дохода.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

Проверьте внимательно, действительно ли Вы являетесь налоговым агентом для данного контрагента и подкорректируйте в договоре с контрагентом следующие настройки (в карточке договора), указанного в этом документе: галка «Opгaнизaция выcтупaeт в кaчecтвe нaлoгoвoгo aгeнтa пo уплaтe HДC» и поле «Bид aгeнтcкoгo дoгoвopa». У Вас скорее всего стоит эта галка и в качестве вида договора указано «Нерезидент».

Вы можете ДОБАВИТЬ СВОЙ комментарий, отзыв, вопрос.

Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как ...

Закрываю месяц... и как уже у кого-то писалось выше... способ отражения общехозяйственных расходов для ...

У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Существует листок ...

Как сделать, чтобы в книгу покупок не попадали записи по НДС?

Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке

Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать ...

Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.