|
вопросы и ответы по 1С
каталог программ 1с, партнёры книги об 1с, новости, статьи скачать бесплатно программы |
Поиск по сайту "Всё про 1С": |
1с: Был сделан неверно вычет с предоплаты, а позже доп. лист где этот вычет с минусом. Почему сумма с минусом не попадает в уточненную декларацию по НДС?
вопросы и ответы :: 1С Бухгалтерия 7.7
Вопрос по 1С Бухгалтерия 7.7:
Был сделан неверно вычет с предоплаты (к примеру в июне). В июле сделан доп. лист к июню, где этот вычет с минусом. Когда печатаешь уточненную декларацию по НДС, сумма с минусом не попадает. Почему? Неправильно сделан вычет или что-то еще?Ответ 1с:
Учет счетов-фактур выписанных по поступившему авансу от покупателя:Факт поступления аванса от покупателя необходимо отразить документом выписка или приходный кассовый ордер.
Корреспондирующий счет обязательно должен быть 62.2, только при выполнении данного условия можно на основании выписки или приходного кассового ордера выписать счет-фактуру на аванс. Документ при проведении сформирует проводку:
Дебет 76.АВ Кредит 68.2.
Сформированный документ попадает в отчет "Книга продаж".
Сторно НДС с аванса
После проведения отгрузки товаров, работ, услуг необходимо сторнировать счет-фактуру с аванса.
Сторнированная сумма и счет-фактура должна попасть в книгу покупок. Для отображения данной операции необходимо ввести документ запись в книгу покупок, документ вводится на основании авансового счета-фактуры.
Формирование дополнительного листа в книге покупок происходит следующим образом:
При анулировании счета-фактуры
Ввести документ "Запись книги покупок".
Указать сумму покупок, сумму без НДС и сумму НДС со знаком "минус".
Установить флаг "Доп. лист" в группе "Запись доп. листа".
Указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи аннулируемого счета-фактуры (в данном случае 25.05.2006).
При корректировки счета-фактуры
ввести два документа "Запись книги продаж". Первый документ отражает аннулирование счета-фактуры (все суммы со знаком "минус"). Второй документ отражает регистрацию счета-фактуры с учетом корректировки. В документах следует установить флаг "Запись доп. листа на дату";
указать дату дополнительного листа. В качестве даты дополнительного листа следует указать дату выдачи корректируемого счета-фактуры (в данном случае 05.04.2006).
Вы можете ДОБАВИТЬ СВОЙ комментарий, отзыв, вопрос.
Еще вопросы и ответы по 1С Бухгалтерия 7.7:
Как поменять форму документа ОтпускМатериаловНаСторону?
Не формируется акт сверки расчетов
Добавление комментария:
Чтобы Ваш комментарий был опубликован – постарайтесь писать грамотно и по существу.
1С Зарплата и Управление Персоналом 8
|
vsepro1s.ru - программа 1с 8.3, 8, 7.7, 1С предприятие разработка и создание портала, сопровождение: krav.ru |